1、坚持“高质、低价、优服”的采购原则，建立供应商数据库，保证每种商品有二至三个供应商可供选择；

2、建立产品数据库，每种产品不少于2个以上品质备选，依据商品属性及商务条件对所有产品分为A/B/C三类并在商品名称前以A/B/C开头；

3、严格按照计划在协议单位进货。做到证照齐全，医疗设备、药品、医疗耗材等须查验生产许可证、卫生许可证、产品注册证、质量检验合格证；

4、办理物品入库，核对采购合同、品牌、厂家、生产批号、生产日期、规格型号和产品的性能质量等，并在金斗云系统中录入，打入库单当天交会计记账；

5、办理物品出库并在金斗云系统中录入，打出库单当天交会计记账，做到日清月结，与财务及时办理清账手续；

6、每月征询使用部门意见，对有质量问题的物资材料，及时商谈退、换，要求补偿、拒绝付款等事宜；

7、汇同会计、出纳每月28-30日分批次对各库房实物予以盘点，出具盘点表后上报总经理签字；

8、采购时限：一般性物品采购期限2个工作日，特殊物品采购另计；

9、对全院费用管理，对“交费单”所有费用在精斗云系统中予以录入，每月25日与各部门核对当月费用，无误后出具《费用统计月报》上交部门经理。

任职资格：

1、财务专业，专科以上学历；

2、  word  excel  电脑操作熟练，学习力强；

3、能吃苦耐劳，责任心强；

联系人：	人力资源部	联系电话：	已屏蔽
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