1、严格执行国家收费标准，遵守公费医疗、医保、干部保健等相关医疗政策。

2、负责医院的收银及发票开具，生成《门诊及住院收费汇总日报表》，每日工作结束后提交该表和各明细单据给出纳，并与出纳核对当日收银情况，发现问题，及时解决。

3、设置收费票据领用登记簿，按照收银员姓名设立明细账，记录每个收银员领用日期、票据起止号码及自动注销情况，做到动态管理、程序控制、随机抽查。

4、核对现金、银行刷卡单、微信及支付宝等收费单据与《门诊及住院收费汇总日报表》是否一致，并按项目分类汇总金额与全部收费员门诊日报金额是否一致。

5、核对增值税发票开票名称、金额、起止号码是否相符，如有不符，及时查明原因，做好核查记录。

6、加强退费流程的监督、审核。逐日、逐笔审核退费业务，审核退费流程是否规范、退费手续是否齐全，审核所退原始收据与收费项目金额是否一致。退费、作废单据应随当日《门诊及住院收费汇总日报表》一并上交财务部门。对违反制度、拘私舞弊等行为及时上报主管领导。

7、负责每日与出纳进行对账，确保账实相符，账账相符。

8、负责每日收入数据的填报并与日报表核对；根据相关部门需求，及时填报相关数据。

9、定期进行退费信息分析，负责向各业务部门发送核对信息，收集各部门的反馈意见。做到信息公开透明，退费全程监控。

10、定期对门诊周转金、库存现金进行盘点，做好检查记录，防止截留、挪用现象，确保资金安全、完整。

11、做好安全检查和卫生防护工作。下班前应将现金、收费章等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事件，及时报警。

12、完成领导交办的其他工作。

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